Flytteopgørelse
Indhold
06 Oplysninger vedrørende Fak-tura/kreditnota/Moms visning
07 Data vedrørende check/bankoverførsel
Best practice – guide til opsætning Flytteopgørelse Privat udlejning
Generelle indstillinger
Oversigt | Grænsefarve 1 | Grøn |
| Grænsefarve 2 | Gul |
| Grænsefarve 3 | Rød |
| Grænse 1 | 10 |
| Grænse 2 | 18 |
Notetype for synsrapport | | Flyttesynsrapport |
Forretningsgang
Dit vindue åbner standard på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:
Stamdata | Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her. |
Startinformation | Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først. |
Slutinformation | Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende. |
Opsætning | Best practice beskrives nedenfor |
Tilknytninger | Skal tilknyttes på totalniveau. |
Note | Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang. |
NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.
Anbefalet opsætning
01 Vis startinformation |
| |
02 Vis slutinformation | √ | |
01 Udskr. gruppe for poster uden udskr. gruppe | Øvrige | |
02 Poster slåes sammen pr. opkr. gruppe |
| |
03 Påfør lejernr. på alle poster |
| |
04 Tekst der markerer momspligtige poster | (*) | |
05 Vælg notetype for flytteopgørelse | Flytteopgørelse | |
06 Tilknyt automatisk flytteopgørelsen | Ved både udbetaling og afregning. | |
07 Nulstil rykkerniveau på åbne poster |
| |
08 Flytteopgørelse efterbetaling løbedage | +7D | |
09 Flytteopgørelse udbetaling løbedage | 1. bankdag | |
10 Flytteopgørelse nulstiller udligninger efter frigørelsesdato | √ | |
01 Opkr. type for ”gammel restance” | 9971030 Gammel restance | |
02 Tekst for ”gammel restance” | Restance vedr. leje m.m. | |
03 Opkr. type for ”for meget betalt leje” | 9971031 For meget betalt leje | |
04 Tekst for ”for meget betalt leje” | For meget betalt leje m.m. | |
05 Opkr. typer (flere) der ikke medregnes i ”gammel restance” |
| |
01 Beregningsmetode |
| |
02 Opkr. type for NI poster |
| |
03 Konto for bogføring af NI beløb |
| |
04 Bogf. Tekst for NI beløb |
| |
05 Opkr. type for NI poster fra WEB |
| |
06 Karens periode i måneder | 0,00 | |
07 Reduktionsprocent pr. måned | 0,00 | |
08 Reduktionsprocent pr. år | 0,00 | |
09 Istandsættelsesmodel |
| |
10 Opkr. typer (flere) for øvrig istandsættelse |
| |
11 Reduktion - opkr. type |
| |
12 Reduktion – konto |
| |
13 Reduktion – tekst |
| |
14 Reduktion – vis udlejers %-andel i teksten |
| |
15 Overslag – procent | 0,00 | |
16 Overslag - opkr. type |
| |
17 Overslag – konto |
| |
18 Overslag – tekst |
| |
19 Overslag – vis overslagsbeløb i teksten |
| |
01 Tilbageholdelse aktiv i guiden |
| |
02 Tilbageholdelse - opkr. type |
| |
03 Tilbageholdelse – tekst |
| |
04 Må bruger redigere teksten |
| |
05 Tilbageholdelse aktiv uanset tilgodehavende |
| |
01 Råderet aktiv i guiden |
| |
02 Råderet – udb. konto |
| |
03 Råderet – tekst |
| |
04 Råderet - opkr. type |
| |
01 Angiv overordnet nummerserie til faktura nummerering på opkrævninger |
| |
02 Angiv nummerserie anvendelser til individuel faktura nummerering | Boligfaktura | |
03 Angiv overordnet nummerserie til kreditnota nummerering på opkrævninger |
| |
04 Angiv nummerserie anvendelser til individuel kreditnota nummerering | Boligkreditnota | |
05 Medtag faktura-/kreditnotanummer i specifikationen | √ | |
06 Anvend faktura-/kreditnotanummer på momsfrie lejemål |
| |
07 Anvend fakturanummer på lejere hvor momsgruppe er valgt |
| |
01 Afregn flytteopgørelse via udbetalingsmodul |
| |
02 Afregning må ske til bank konto hvis angivet | √ | |
03 Angiv kontotype for checkkonto |
| |
04 Tekstlinje 1 til specifikation af afregning |
| |
05 Tekstlinje 2 til specifikation af afregning |
| |
06 Tekstlinje 3 til specifikation af afregning |
| |
07 Tekst til beløbs specifikation på afregning |
| |
08 Min. Beløb for udbetaling til fraflyttere |
| |
09 Min. Beløb for bankoverførsel til fraflyttere |
| |
10 Opkr.type for nulstilling af fraflytter |
| |
11 Bogføringstekst på nulstilling |
| |
12 Udbetaling deles automatisk til flere juridiske lejere |
| |
13 Overskrift til udbetalingsspecifikation |
| |
14 Tekstlinje 1 til specifikation af udbetaling |
| |
15 Tekstlinje 2 til specifikation af udbetaling |
| |
16 Tekstlinje 3 til specifikation af udbetaling |
| |
17 Tekst til beløbsspecifikation på udbetaling |
| |
18 Der kan udbetales til flg. adresse funktioner |
| |
19 Antal linjer til udbetaling |
| |
20 Vis checkdialog efter udbetaling (maks. 1 linje) |
| |
21 Standard bogføringstekst |
| |
22 Udbetaling – opkr.type |
| |
23 Vis adressefelt til speciel udbetaling |
| |
24 Kontroller for gyldig likvidkonto inden udbetaling |
| |
01 Tekst til markering af foreløbige beløb |
| |
02 Tekst der forklarer ovenstående markering |
| |
03 Overskrift for udskriftsgruppen Istandsættelse |
| |
04 Overskrift for udskriftsgruppen Misligholdelse |
| |
05 Overskrift for udskriftsgruppen Øvrige rekvisitioner |
| |
06 Tekst til totalen for udskriftsgruppen Istandsættelse |
| |
07 Tekst til totalen for udskriftsgruppen Misligholdelse |
| |
08 Tekst til totalen for udskriftsgruppen Øvrige |
| |
09 Opkrævningstyper (flere) placeres som Øvrige |
| |
10 Tekst om afdelingens andel af istandsættelse – husk %s |
| |
11 Rekvisitionstype for Normal istandsættelse |
| |
01 Skjul posteringsjournal efter bogføring | √ | |
02 Skjul bogføringsdialog | √ | |
03 Skjul dialoger ved udskrivning af flytteopgørelse |
| |
04 Skjul status efter udskrift af flytteopgørelse | √ | |
05 Skjul dialog med bogføringsdato ved godkendelse | √ | |
06 Skjul dialog med godkendelse af flytteopgørelsen | √ |