Debitor
Indhold
Forretningsgang - debitorfakturering
Momspligtig ved viderefakturering
Administrationshonorarskabelon
01 | Administrationshonorar UDEN afregning
Best practice – guide til opsætning Debitor
Generelle indstillinger
Filer | Indstillinger (vælg Debitor / Debitor2 i venstre side)
(Debitor 1 bruges ikke længere, derfor starter vi direkte i Debitor 2)
| Debitor standardværdier | Bogføringsgruppe | Debitor |
| Betalingsbetingelse | Fakturadato + 8 dage | |
| Standard debitorgruppe | | |
| Standard debitorstatus | Aktiv | |
| Standard udl. metode | Åben post med saldo | |
| Standard rykkerbetingelse | 158 (Debitor rykkerbetingelse) | |
| Debitor fakturasortering | Debitor fakturasortering | <Finansenhed> |
| Fakturaoversigt | Benyt automatisk nummerserie til bogføring | markeres ikke |
Forretningsgang - debitorfakturering
Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange (vælg Debitorfakturering af ejendom i listen)
Dit vindue åbner pr. default på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:
| Stamdata | |
| Startinformation | |
| Slutinformation | Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende. |
| Opsætning | Best practice beskrives nedenfor |
| Tilknytninger | Skal tilknyttes på totalniveau. |
| Note | Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang. |
| 00 Start- og slutinformation | 01 Vis startinformation | |
| 02 Vis slutinformation | P | |
| 01 Afgrænsninger | 01 Vis fasen ”Omkostninger” | P |
| 02 Vis fasen ”Honorar” | P | |
| 03 Vis fasen ”Sager” | | |
| 04 Vis fasen ”Abonnement” (kræver særskilt modul) | | |
| 02 Viderefakturering | 01 Vis fasen Viderefakturering | P |
| 02 Faktura bundtekst | | |
| 03 Faktura toptekst | | |
| 04 Fakturatekst overskrift | | |
| 05 Fakturalinje fast tekst | | |
| 06 Forfaldsdato | | |
| 07 Periode | |
NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.
Nummerserier
Finans | Tilpasning | Nummerserie, skabelon
01 | Faktura, debitor
Klik på knappen Opret og udfyld som vist herunder:
| Navn | Faktura, Debitor |
| Niveau | Finansenhed |
| Alias | |
| Anvendelse | Faktura |
| Nummerserietype | Debitor |
| Periode=regnskabsår | P |
| Faktura udgør bilagsnr. | P |
| Manuel nummerering | |
| Følg primærmarkeringen for finansenheden | |
| Marker som default for finansenheden | |
| Ekstra finansenhed | |
| Præfiks | |
| Præfiks | |
| Finansenhed | P |
| Finansenhed, antal cifre | 3 |
| Årstal | P |
| Årstal, antal cifre | 2 |
| Første nr. | 1 |
| Løbenr. antal cifre | 4 |
| Sidste nr. | 99999999 |
| Bemærkning | |
02 | Kreditnota, debitor
Klik på knappen Opret og udfyld som vist herunder:
| Navn | Kreditnota, Debitor |
| Niveau | Finansenhed |
| Alias | |
| Anvendelse | Kreditnota |
| Nummerserietype | Debitor |
| Periode=regnskabsår | P |
| Faktura udgør bilagsnr | P |
| Manuel nummerering | |
| Følg primærmarkeringen for finansenheden | |
| Marker som default for finansenheden | |
| Ekstra finansenhed | |
| Præfiks | P |
| Præfiks | 9 |
| Finansenhed | P |
| Finansenhed, antal cifre | 3 |
| Årstal | P |
| Årstal, antal cifre | 2 |
| Første nr. | 1 |
| Løbenr. antal cifre | 2 |
| Sidste nr. | 99999999 |
| Bemærkning | |
Standardkontoplan
Finans | Kontoplaner | Standardkontoplan (vælg din kontoplan)
Der skal være oprettet indtægtskonti til de varer og ydelser der skal faktureres.
Indsæt vores standardkontonumre eks. 10220 osv.
Bogføringsgrupper
Finans | Kontoplaner | Standardkontoplan (Shift + Ctrl + P)
Vælg din kontoplan og gå i mappen Bogføringsgrupper i venstre side.
Marker Vare og vælg Rediger
| Bogf.gruppenr. | 4 (Vare) |
| Indtægtskonto | 99999 (hvis privat kontoplan) 899999 (hvis almen kontoplan) |
| Udgiftskonto | 99999 (hvis privat kontoplan) 899999 (hvis almen kontoplan) |
Marker Debitor og vælg Rediger
| Bogf.gruppenr. | 5 Debitor |
| Bogf. Samlekonto | 71120 (hvis privat kontoplan) 725000 (hvis almen kontoplan) |
| Bankkonto versur | |
| FI-Kreditornr. | |
| Rykkergebyr | Indsæt kontonummer til rykkegebyr |
| Gironr. | |
| Renteindtægter | Indsæt kontonummer til renteindtægter. Rykker er en del af BP. Xxx (hvis almen kontoplan) |
| Renteudgifter | |
NB Fi kreditornummer skal oprettes på de finansenheder, som udsteder fakturaer. Dette gøres i bogføringsgrupper på de enkelte finansenheder.
Opkrævningstyper
Bolig | Opkrævningstype
Der skal være oprettet opkrævningstyper til de honorarer, der skal faktureres via honorar på ejendom.
Opkrævningstyperne til debitor består af to cifre, så disse ikke forveksles med de opkrævningstyper, der benyttes på lejer. Skriv vores standard. Der skal være opkrævningstyper til både acontobeløb samt afregningsbeløb.
01 | Viderefakturering
Bolig | Opkrævningstype (vælg din kontoplan)
Det er muligt at viderefakturere beløb opkrævet på lejer via en opkrævningstype.
F.eks. I forbindelse med den månedlige rykkerkørsel, bliver lejerne opkrævet et rykkergebyr. Beløbet kan viderefaktureres automatisk, når opkrævningstypen er sat op til viderefakturering.
Dette gør sig også gældende for øvrige gebyrer, som opkræves lejer, men tilfalder ejendomsadministrator fx gebyrer i forbindelse med andelssalg.
Vælg i venstre side mappen Bogføring / Konti – nederst i billedet ser du området for viderefakturering
| Vælg den kontoplan, du ønsker at indtægtsføre beløbet i | |
| Vælg den konto, du ønsker at indtægtsføre beløbet på | |
| Med markering: Rykkergebyr på kr. 100,- på lejer. Der faktureres kr. 80,- + moms (20 kr. på konto for udgående moms) Uden markering: Rykkergebyr på kr. 100,- på lejer. Der faktureres kr. 100,-. | |
| Her angiver du bogføringsteksten. F.eks. Viderefakturering rykkergebyr. |
Varer
Debitor | Vare | Standardvare
Varer bruges til ekstern fakturering og fakturering af enkeltstående omkostninger for ejendomme.
Stamdata
| Varenr. | Udfyld fortløbende varenummer |
| Beskrivelse | Angiv en beskrivelse af, hvad der faktureres med denne vare |
| Varegruppe | Anvendes ikke |
| Status | Aktiv |
| Varetype | Vælg om din vare er en ydelse (rådgivning) eller vare (porto) |
| Kostpris | Anvendes ikke |
| Salgspris | Angiv prisen for varen pr. stk. ekskl. moms. |
Fakturering
|
| 4 - Privat 2 – Almen Angiv den konto indtægten skal bogføres på |
| Standard udgiftskonto
| 4 - Privat 2 – Almen Angiv den konto udgiften skal bogføres på |
| Evt. bogføringsgruppe på finansenhed
| |
| Moms
| NB Hvis der ikke skal pålægges moms til prisen, skal momskoder ikke udfyldes fx ved porto
|
Finansenheder
| Tilgængelige finansenheder | Viser tilgængelige finansenheder |
| Valgte finansenheder | Viser valgte finansenheder, der kan udstede fakturaer med denne vare. |
Fakturatype
Debitor | Tilpasning | Fakturatype
01 | Fakturering – Ekstern
Klik på knappen Opret og udfyld som herunder:
| Fakturatype | Navn | 1 Fakturering - Ekstern |
| Standard posteringstype | Faktura | |
| Skal der default anvendes moms? | P | |
| Noter | Finansenhed | P |
| Debitor | P | |
| Notetype | Faktura | |
| Faktura skabelon | Udskriv faktura | |
| Brevskabelon | 27005 | |
| Generelt | Fakturanr. serie | Faktura |
| Alias, bilagsnr. serie | | |
| Finansenhed, indtægt angives ved faktura oprettelse | | |
| Udgiftskonto angives pr. fakturalinje | | |
| Afregning via mellemregning | | |
| Afregning via kreditorbetaling | | |
| Bogføring | Anvend standard bogføringstekst | P |
| Tekst på debitorposter | | |
| Tekst på samleposter | | |
| Tekst på indtægtspost | | |
| Tekst på udgiftspost | | |
| Sag | Honorar i sagsregnskab | |
| Autogodkend 1. trin i Workflow | | |
| Workflow | | |
| Standard kreditor | | |
| Betalingstype | | |
| Find automatisk samlekonto | | |
| Fakturametode | | |
| OIO Fakturaer | OIO Faktura via Workflow | |
| Kø navn | |
02 | Kreditnota – Ekstern
Klik på knappen Opret og udfyld som herunder:
| Fakturatype | Navn | 2 Kreditnota - Ekstern |
| Standard posteringstype | Kreditnota | |
| Skal der default anvendes moms? | P | |
| Noter | Finansenhed | P |
| Debitor | P | |
| Notetype | Kreditnota | |
| Faktura skabelon | Udskriv faktura | |
| Brevskabelon | 27010 | |
| Generelt | Faktura nr. serie | Faktura |
| Alias, bilagsnr. serie | | |
| Finansenhed, indtægt angives ved faktura oprettelse | | |
| Udgiftskonto angives pr. fakturalinje | | |
| Afregning via mellemregning | | |
| Afregning via kreditorbetaling | | |
| Bogføring | Anvend standard bogføringstekst | P |
| Tekst på debitorposter | | |
| Tekst på samleposter | | |
| Tekst på indtægtspost | | |
| Tekst på udgiftspost | | |
| Sag | Honorar i sagsregnskab | |
| Autogodkend 1. trin i Workflow | | |
| Workflow | | |
| Standard kreditor | | |
| Betalingstype | | |
| Find automatisk samlekonto | | |
| Fakturametode | | |
| OIO Fakturaer | OIO Faktura via Workflow | |
| Kø navn | |
03 | Fakturering – Workflow
Klik på knappen Opret og udfyld som herunder:
| Fakturatype | Navn | 5 Fakturering - Workflow |
| Standard posteringstype | Faktura | |
| Skal der default anvendes moms? | P | |
| Noter | Finansenhed | P |
| Debitor | P | |
| Notetype | Faktura | |
| Faktura skabelon | Udskriv faktura | |
| Brevskabelon | 27006 | |
| Generelt | Faktura nr. serie | Faktura |
| Alias, bilagsnr. serie | | |
| Finansenhed, indtægt angives ved faktura oprettelse | P | |
| Udgiftskonto angives pr. fakturalinje | | |
| Afregning via mellemregning | | |
| Afregning via kreditorbetaling | | |
| Bogføring | Anvend standard bogføringstekst | P |
| Tekst på debitorposter | | |
| Tekst på samleposter | | |
| Tekst på indtægtspost | | |
| Tekst på udgiftspost | | |
| Sag | Honorar i sagsregnskab | |
| Autogodkend 1. trin i Workflow | | |
| Workflow | Her vælges det Workflow der ønskes anvendt | |
| Standard kreditor | Indsæt kreditornummer | |
| Betalingstype | Kreditor | |
| Find automatisk samlekonto | P | |
| Fakturametode | | |
| OIO Fakturaer | OIO Faktura via Workflow | |
| Kø navn | |
NB hvis debitorfaktura skal i workflow, kræver det adgang til modulet 8,2. Har I ikke dette modul, skal du have adgang via Unik. Kontakt konsulentafdelingen eller salgsafdelingen.
04 | Kreditnota – Workflow
Klik på knappen Opret og udfyld som herunder:
| Fakturatype | Navn | 6 Kreditnota Workflow |
| Standard posteringstype | Kreditnota | |
| Skal der default anvendes moms? | P | |
| Noter | Finansenhed | P |
| Debitor | P | |
| Notetype | Kreditnota | |
| Faktura skabelon | Udskriv faktura | |
| Brevskabelon | 27011 | |
| Generelt | Faktura nr. serie | Faktura |
| Alias, bilagsnr. serie | | |
| Finansenhed, indtægt angives ved faktura oprettelse | P | |
| Udgiftskonto angives pr. fakturalinje | | |
| Afregning via mellemregning | | |
| Afregning via kreditorbetaling | | |
| Bogføring | Anvend standard bogføringstekst | P |
| Tekst på debitorposter | | |
| Tekst på samleposter | | |
| Tekst på indtægtspost | | |
| Tekst på udgiftspost | | |
| Sag | Honorar i sagsregnskab | |
| Autogodkend 1. trin i Workflow | P | |
| Workflow | | |
| Standard kreditor | Indsæt kreditornummer på udsteder | |
| Betalingstype | Kreditor | |
| Find automatisk samlekonto | P | |
| Fakturametode | | |
| OIO Fakturaer | OIO Faktura via Workflow | |
| Kø navn | |
Administrationshonorarskabelon
Bolig | Tilpasning | Administrationshonorer skabelon
Administrationshonorarskabeloner kan hentes ind på ejendommene i Unik Bolig og tilpasses de individuelle vilkår i administrationsaftalerne. Skabelonerne benyttes for at spare tid på oprettelse af bogføringstekst, valg af opkrævningstyper m.v.
01 | Administrationshonorar UDEN afregning
Fakturering uden afregning vælges, når du ikke ønsker at regulere tidligere indbetalt acontohonorar.
Vælg Opret eller Rediger. I mappen Stamdata udfylder du følgende:
| Stamdata | Skabelon | 1 |
| Beskrivelse | Administrationshonorar UDEN afregning | |
| Start dato | Udfyldes med den dato, du ønsker at fakturere fra. | |
| Slut dato | | |
| Startdato ordinær | Udfyldes automatisk | |
| Terminer pr. år | Udfyldes med det antal terminer, du skal fakturere pr år. | |
| Honorartype | Vælg om din faktura skal være forudbetalt eller bagudbetalt | |
| Aconto | Bogføringsdag | Vælg den dag din faktura skal bogføres (løbedage) |
| Betalingsdag | Vælg den dag din faktura skal betales (løbedage) | |
| Periodiser | P | |
| Afregning | Afregningsdato | |
| Bogføringsdag | | |
| Betalingsdag | | |
| Afregning beregnes pr. måned | | |
| Sidste aconto inkluderes på afregning | | |
| Fælles faktura | Benyt honorar som fælles faktura | P |
| Medtag omkostninger på fælles faktura | | |
| Medtag sager på fælles faktura | | |
| Medtag honorar på særskilt faktura | |
I mappen Beregning / Beskrivelse markerer du den linje, du ønsker at redigere, eller du opretter en ny, hvis der ikke allerede er oprettet beregningsmetoder. De forskellige beregningsmetoder er beskrevet nedenfor.
Administrationshonorar boliglejemål
Denne beregningsmetode benyttes, til at fakturere en bestemt sats pr. boliglejemål (afgrænses pr. boligtype).
I mappen Stamdata udfylder du:
| Beskrivelse af honorar | Beskrivelse | Adm. honorar boliglejemål |
| Bogføring af honorar | Aconto | 11 |
| Afregning | | |
| Momspligtig | P | |
| Fast enhed for indtægter | | |
| Fast enhed for udgifter | | |
| Fakturatekst | Fakturatekst skal behandles som formel | |
| Aconto fakturatekst | Adm. honorar - Boliglejemål {antal} á kr. {pris} for {kvartal}. kvt. {år} | |
| Afregning fakturatekst | | |
| Opkrævet fakturatekst | |
I mappen Beregning i venstre kolonne udfylder du:
| Beregningstype | Marker Antal lejemål |
| Parameter til beregning | Under Ejendomssats vælger du Adm. honorar pr. boliglejemål |
| Lejemål | Vælg de boligtyper, der skal indgå i beregningen |
| Dimensioner | |
Administrationshonorar erhvervslejemål
Denne beregningsmetode benyttes, til at fakturere en bestemt sats pr. erhvervslejemål (afgrænses pr. boligtype).
I mappen Stamdata udfylder du:
| Beskrivelse af honorar | Beskrivelse | Adm. honorar erhvevslejemål |
| Bogføring af honorar | Aconto | 12 |
| Afregning | | |
| Momspligtig | P | |
| Fast enhed for indtægter | | |
| Fast enhed for udgifter | | |
| Fakturatekst | Fakturatekst skal behandles som formel | |
| Aconto fakturatekst | Adm. honorar - erhverv {antal} á kr. {pris} for {kvartal}. kvt. {år} | |
| Afregning fakturatekst | | |
| Opkrævet fakturatekst | |
I mappen Beregning i venstre kolonne udfylder du:
| Beregningstype | Marker Antal lejemål |
| Parameter til beregning | Under Ejendomssats vælger du Adm. honorar pr. erhvervslejemål |
| Lejemål | Vælg de boligtyper, der skal indgå i beregningen |
| Dimensioner | |
Administrationshonorar fast beløb
Denne beregningsmetode benyttes, til at fakturere et fast beløb.
I mappen Stamdata udfylder du:
| Beskrivelse af honorar | Beskrivelse | Adm. honorar fast beløb |
| Bogføring af honorar | Aconto | 10 |
| Afregning | | |
| Momspligtig | P | |
| Fast enhed for indtægter | | |
| Fast enhed for udgifter | | |
| Fakturatekst | Fakturatekst skal behandles som formel | |
| Aconto fakturatekst | Adm. honorar – fast andel {kvartal} kvt. {år} | |
| Afregning fakturatekst | | |
| Opkrævet fakturatekst | |
I mappen Beregning i venstre kolonne udfylder du:
| Beregningstype | |
| Parameter til beregning | Fast beløb sætter du til 1,00 |
| Lejemål | |
| Dimensioner | |
Administrationshonorar øvrige lejemål
Denne beregningsmetode benyttes, til at fakturere en bestemt sats pr. øvrige lejemål (afgrænses pr. boligtype).
I mappen Stamdata udfylder du:
| Beskrivelse af honorar | Beskrivelse | Adm. honorar øvrige lejemål |
| Bogføring af honorar | Aconto | 13 |
| Afregning | | |
| Momspligtig | P | |
| Fast enhed for indtægter | | |
| Fast enhed for udgifter | | |
| Fakturatekst | Fakturatekst skal behandles som formel | |
| Aconto fakturatekst | Adm. honorar – øvrige {antal} á kr. {pris} for {kvartal}. kvt. {år} | |
| Afregning fakturatekst | | |
| Opkrævet fakturatekst | |
I mappen Beregning i venstre kolonne udfylder du:
| Beregningstype | Du markerer Antal lejemål |
| Parameter til beregning | Ejendomssats sætter du til Adm. honorar øvrige lejemål |
| Lejemål | Vælg de boligtyper, der skal indgå i beregningen |
| Dimensioner | |
Viceværtydelse
Denne beregningsmetode benyttes, til at fakturere et fast beløb.
I mappen Stamdata udfylder du:
| Beskrivelse af honorar | Beskrivelse | Viceværtsydelse |
| Bogføring af honorar | Aconto | 30 |
| Afregning | | |
| Momspligtig | P | |
| Fast enhed for indtægter | | |
| Fast enhed for udgifter | | |
| Fakturatekst | Fakturatekst skal behandles som formel | |
| Aconto fakturatekst | Viceværtsydelse for {kvartal}. kvt. {år} | |
| Afregning fakturatekst | | |
| Opkrævet fakturatekst | |
I mappen Beregning i venstre kolonne udfylder du:
| Beregningstype | Du markerer Fast beløb |
| Parameter til beregning | Fast beløb sætter du til 1,00 |
| Lejemål | |
| Dimensioner | |
Der benyttes en sats i stedet jf. tidligere forklaring.
02 | Administrationshonorar MED afregning
Fakturering uden afregning vælges, når du ikke ønsker at regulere tidligere indbetalt aconto honorar.
Vælg Opret eller Rediger. I mappen Stamdata udfylder du følgende:
| Stamdata | Skabelon | 2 |
| Beskrivelse | Administrationshonorar MED afregning | |
| Start dato | Udfyldes med den dato, du ønsker at fakturere fra. | |
| Slut dato | | |
| Startdato ordinær | Udfyldes automatisk | |
| Terminer pr. år | Udfyldes med det antal terminer, du skal fakturere pr år. | |
| Honorartype | Vælg om din faktura skal være forudbetalt eller bagudbetalt | |
| Aconto | Bogføringsdag | Vælg den dag din faktura skal bogføres (løbedage) |
| Betalingsdag | Vælg den dag din faktura skal betales (løbedage) | |
| Periodiser | | |
| Afregning | Afregningsdato | Dag: 31 Måned: 12 |
| Bogføringsdag | Vælg den dag din faktura skal bogføres (løbedage) | |
| Betalingsdag | Vælg den dag din faktura skal betales (løbedage) | |
| Afregning beregnes pr. måned | | |
| Sidste aconto inkluderes på afregning | | |
| Fælles faktura | Benyt honorar som fælles faktura | P |
| Medtag omkostninger på fælles faktura | P | |
| Medtag sager på fælles faktura | | |
| Medtag honorar på særskilt faktura | |
I mappen Beregning / Beskrivelse markerer du den linje, du ønsker at redigere, eller du opretter en ny, hvis der ikke allerede er oprettet beregningsmetoder. De forskellige beregningsmetoder er beskrevet nedenfor.
Administrationshonorar boliglejemål
Denne beregningsmetode benyttes, til at fakturere en bestemt sats pr. boliglejemål (afgrænses pr. boligtype).
I mappen Stamdata udfylder du:
| Beskrivelse af honorar | Beskrivelse | Adm. honorar boliglejemål |
| Bogføring af honorar | Aconto | 11 |
| Afregning | 21 | |
| Momspligtig | P | |
| Fast enhed for indtægter | | |
| Fast enhed for udgifter | | |
| Fakturatekst | Fakturatekst skal behandles som formel | |
| Aconto fakturatekst | Adm. honorar - bolig {antal} á kr. {pris} for {kvartal}. kvt. {år} | |
| Afregning fakturatekst | Adm. honorar - bolig {antal} á kr. {pris} for {kvartal}. kvt. {år} | |
| Opkrævet fakturatekst | Tidligere faktureret adm. honorar - boliglejemål |
I mappen Beregning i venstre kolonne udfylder du:
| Beregningstype | Du markerer Antal lejemål |
| Parameter til beregning | Ejendomssats sætter du til Adm. honorar pr. boliglejemål |
| Lejemål | Vælg de boligtyper, der skal indgå i beregningen |
| Dimensioner | |
Administrationshonorar % af erhvervsleje
Denne beregningsmetode benyttes, til at fakturere en procentdel af erhvervslejen (afgrænses på opkrævningstypegruppe).
I mappen Stamdata udfylder du:
| Beskrivelse af honorar | Beskrivelse | Adm. honorar erhvervslejemål |
| Bogføring af honorar | Aconto | 12 |
| Afregning | 22 | |
| Momspligtig | P | |
| Fast enhed for indtægter | | |
| Fast enhed for udgifter | | |
| Fakturatekst | Fakturatekst skal behandles som formel | |
| Aconto fakturatekst | Adm. honorar - erhverv {procent} á kr. {lejen} for {kvartl}. kvt. {år} | |
| Afregning fakturatekst | Adm. honorar - erhverv {procent} á kr. {lejen} for {kvartl}. kvt. {år} | |
| Opkrævet fakturatekst | Tidligere faktureret adm. honorar - Erhvervslejemål |
I mappen Beregning i venstre kolonne udfylder du:
| Du markerer Procent af leje | |
|
| |
| | |
| |
Administrationshonorar fast beløb
Denne beregningsmetode benyttes, til at fakturere et fast beløb.
I mappen Stamdata udfylder du:
| Beskrivelse af honorar | Beskrivelse | Adm. honorar fast andel |
| Bogføring af honorar | Aconto | 10 |
| Afregning | 20 | |
| Momspligtig | P | |
| Fast enhed for indtægter | | |
| Fast enhed for udgifter | | |
| Fakturatekst | Fakturatekst skal behandles som formel | |
| Aconto fakturatekst | Adm. honorar - fast andel {kvartal}. kvt. {år} | |
| Afregning fakturatekst | Adm. honorar - fast andel {kvartal}. kvt. {år} | |
| Opkrævet fakturatekst | Tidligere faktureret adm. honorar - fast andel |
I mappen Beregning i venstre kolonne udfylder du:
| Beregningstype | Du markerer Fast beløb |
| Parameter til beregning | Fast beløb sætter du til 1,00 |
| Lejemål | |
| Dimensioner | |
Administrationshonorar øvrige lejemål
Denne beregningsmetode benyttes, til at fakturere en bestemt sats pr. øvrige lejemål (afgrænses pr. boligtype).
I mappen Stamdata udfylder du:
| Beskrivelse af honorar | Beskrivelse | Adm. honorar øvrige lejemål |
| Bogføring af honorar | Aconto | 13 |
| Afregning | 23 | |
| Momspligtig | P | |
| Fast enhed for indtægter | | |
| Fast enhed for udgifter | | |
| Fakturatekst | Fakturatekst skal behandles som formel | |
| Aconto fakturatekst | Adm. honorar - øvrige {antal} á kr. {pris} for {kvartal}. kvt. {år} | |
| Afregning fakturatekst | Adm. honorar - øvrige {antal} á kr. {pris} for {kvartal}. kvt. {år} | |
| Opkrævet fakturatekst | Tidligere faktureret adm. honorar - øvrige lejemål |
I mappen Beregning i venstre kolonne udfylder du:
| Beregningstype | Du markerer Antal lejemål |
| Parameter til beregning | |
| Lejemål | Vælg de boligtyper, der skal indgå i beregningen |
| Dimensioner | |